Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 | 2212007974 | 4500021500 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 95,26 | ||
| 23.08.2012 | 2212007977 | 4500021511 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 57,45 | ||
| 23.08.2012 | 2212007683 | 4500019986 | Marian Šeffer MARIAN, Veľké Chyndice 8, Veľké Chyndice, 951 54, SK | 34315004 | 1,760,50 | ||
| 23.08.2012 | 2212007980 | 4500019544 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 354,20 | ||
| 23.08.2012 | 2212007684 | 4500019966 | Marian Šeffer MARIAN, Veľké Chyndice 8, Veľké Chyndice, 951 54, SK | 34315004 | 19,942,64 | ||
| 23.08.2012 | 2212007689 | 4500021162 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 96,63 | ||
| 23.08.2012 | 2212007690 | 4500020979 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 145,55 | ||
| 23.08.2012 | 2212007691 | 4500021187 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 578,50 | ||
| 23.08.2012 | 2212007692 | 4500021231 | euroKontor spol. s r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 31335772 | 384,54 | ||
| 23.08.2012 | 2212007693 | 4500021214 | HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36233366 | 9,17 |