Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012 | 2212007755 | 4500021420 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 188,67 | ||
| 24.08.2012 | 2212007756 | 4500021388 | Peter Slosiarik-SLOSO, Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 37059009 | 27,70 | ||
| 24.08.2012 | 2212007757 | 4500021414 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 30,24 | ||
| 24.08.2012 | 2212007758 | 4500021387 | Peter Slosiarik-SLOSO, Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 37059009 | 470,00 | ||
| 24.08.2012 | 2212007759 | 4500021398 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 82,12 | ||
| 24.08.2012 | 2212007772 | 4500021577 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | ||
| 24.08.2012 | 2212007773 | 4500021575 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | ||
| 24.08.2012 | 2212007910 | 4500021757 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 123,799,23 | ||
| 24.08.2012 | 2312008559 | mpv | VP/2012/08641 | Kozárová Emília, Štúrova 1442/50, Nitra, 949 01, SK | 5651256116 | 1,785,42 | |
| 24.08.2012 | 2312008565 | MPV- DoU | VP/2012/08642 | Babíková Michaela, Sv.Cyrila a Metoda 127, Nový Ruskov, 075 01, SK | 9058318973 | 56,96 |