Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012 | 2212007993 | 4500021181 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 60,44 | ||
| 24.08.2012 | 2212008335 | 4500020711 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 | ||
| 24.08.2012 | 2112000918 | MPV | OBJ/5287/2009 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 104,56 | |
| 24.08.2012 | 2112000919 | MPV | OBJ/1019/2011 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 104,56 | |
| 24.08.2012 | 2212007680 | 4500021086 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 838,87 | ||
| 24.08.2012 | 2212007735 | 4500021170 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 207,00 | ||
| 24.08.2012 | 2212007769 | 4500020916 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 57,045,00 | ||
| 24.08.2012 | 2212007723 | 4500020696 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 372,51 | ||
| 24.08.2012 | 2212007724 | 4500020383 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 193,30 | ||
| 24.08.2012 | 2212007726 | 4500021319 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 262,49 |