Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2012 | 2212007748 | 4500021351 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 642,74 | ||
| 27.08.2012 | 2212007775 | 4500018647 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 695,00 | ||
| 27.08.2012 | 2212007846 | 4500021477 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 216,02 | ||
| 27.08.2012 | 2212007847 | 4500021480 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 243,18 | ||
| 27.08.2012 | 2112000933 | mpv | 42674/2012 | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 1041648498 | 147,64 | |
| 27.08.2012 | 2212007988 | 4500021473 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 112,86 | ||
| 24.08.2012 | 2212007893 | 4500021539 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 175,22 | ||
| 24.08.2012 | 2212007894 | 4500021535 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 66,27 | ||
| 24.08.2012 | 2212007895 | 4500021422 | ADAM,spol. s r.o., T.G.Masaryka 8, Zvolen, 960 01, SK | 31632980 | 31,39 | ||
| 24.08.2012 | 2212007989 | 4500020873 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 295,97 |