Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2012 | 2212005917 | 4500019245 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 132,84 | ||
| 03.07.2012 | 2212005919 | 4500018810 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 297,43 | ||
| 03.07.2012 | 2212005925 | 4500018775 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 40,83 | ||
| 03.07.2012 | 2212005883 | 4500017827 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | ||
| 03.07.2012 | 2212005887 | 4500018451 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | ||
| 03.07.2012 | 2212005895 | 4500017726 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 494,50 | ||
| 03.07.2012 | 2212005896 | 4500018891 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 38,86 | ||
| 03.07.2012 | 2212005897 | 4500018970 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 328,00 | ||
| 03.07.2012 | 2212005898 | 4500019267 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | ||
| 03.07.2012 | 2212005899 | 4500018716 | SLOVAKIA ASFALT, s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava-Ružinov, 825 18, SK | 17308615 | 460,19 |