Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2012 | 2212005940 | 4500018386 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,007,00 | ||
| 03.07.2012 | 2212005994 | 4500018083 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | ||
| 03.07.2012 | 2212005996 | 4500018082 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | ||
| 03.07.2012 | 2212005997 | 4500018084 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | ||
| 03.07.2012 | 2212006052 | 4500018469 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 1,540,50 | ||
| 03.07.2012 | 2212006053 | 4500015899 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 5,850,00 | ||
| 03.07.2012 | 2212006054 | 4500017923 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 587,29 | ||
| 03.07.2012 | 2212006055 | 4500017950 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 634,00 | ||
| 03.07.2012 | 2212006082 | 4500019277 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | ||
| 03.07.2012 | 2212006138 | 4500019567 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 |