Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2012 | 2212005220 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 202,10 | |
| 12.06.2012 | 2212005221 | Dodávka elektrickej energie. | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,380,31 | |
| 12.06.2012 | 2212005222 | Spotreba elektrickej energie: Ces Panónska 9117 | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 224,10 | |
| 12.06.2012 | 2312005543 | MPV | VP/2012/04181 | Frolová Jana, Stred 57/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 5956036944 | 13,05 | |
| 12.06.2012 | 2112000710 | 4500017144 | Klima LG, s. r. o., Sumbalova 3, Bratislava, 841 04, SK | 44462905 | 4,883,40 | ||
| 12.06.2012 | 2312005547 | MPV | VP/2012/04185 | Teplan Peter, Praznov 171, Považská Bystrica, 017 01, SK | 520323221 | 1,648,35 | |
| 12.06.2012 | 2312005548 | MPV | VP/2012/04217 | Tvrdý Peter, Štefana Králika 6174/16, Bratislava, 841 08, SK | 6401186880 | 8,913,28 | |
| 12.06.2012 | 2212005107 | 4500018028 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 473,47 | ||
| 12.06.2012 | 2212005108 | 4500018054 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 537,53 | ||
| 12.06.2012 | 2212005109 | 4500015551 | Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 912 50, SK | 34115901 | 263,93 |