Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2012 | 2212006177 | 4500019475 | Tatrachema VD, Bulharská 40, Trnava, 917 02, SK | 31434193 | 222,37 | ||
| 11.07.2012 | 2212006178 | 4500019422 | Rudolf Holbík, Hornočepeňská 4322/128, Sereď, 926 01, SK | 43941702 | 230,00 | ||
| 11.07.2012 | 2212006180 | Vyučtovanie spotreby vody za obdobie od 18.4. do 27.6.2012 na ľavostrannom odpočívadle Batizovce | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 156,23 | |
| 11.07.2012 | 2112000759 | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 KE - Milhosť. | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 11.07.2012 | 2212006246 | 4500019521 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 91,80 | ||
| 11.07.2012 | 2212006469 | 4500017237 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,062,50 | ||
| 11.07.2012 | 2112000760 | mpv | OBJ/10904/2012 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 522,80 | |
| 11.07.2012 | 2112000761 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | Myka spol. s r.o., M.R.Štefánika 73, Žilina, 010 01, SK | 31586091 | 2,838,08 | |
| 11.07.2012 | 2112000762 | Znalecký posudok | OBJ/41184/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 482,60 | |
| 11.07.2012 | 2112000765 | 4500016433 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK | 31815332 | 3,219,80 |