Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2012 | 2212005044 | 4500016870 | ABAS Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,209,68 | ||
| 08.06.2012 | 2212005045 | 4500015701 | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK | 31341977 | 170,00 | ||
| 08.06.2012 | 2212005047 | 4500017698 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 1,130,42 | ||
| 08.06.2012 | 2212005049 | 4500016871 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | ||
| 08.06.2012 | 2212005053 | 4500017491 | Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35885815 | 188,76 | ||
| 08.06.2012 | 2212005056 | 4500017473 | Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35885815 | 55,46 | ||
| 08.06.2012 | 2212005059 | 4500017819 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,191,95 | ||
| 08.06.2012 | 2212005136 | 4500016537 | euro PRINT HALL, s. r. o., Dostojevského rad 13, Bratislava, 811 09, SK | 44486839 | 1,821,00 | ||
| 08.06.2012 | 2212005159 | 4500017069 | MediaMate, s.r.o., Veľké Teriakovce 76, Veľké Teriakovce, 980 51, SK | 46005889 | 250,00 | ||
| 08.06.2012 | 2212005193 | 4500016685 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |