Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2012 | 2212004901 | 4500017999 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,377,39 | ||
| 30.05.2012 | 2212004619 | 4500016557 | Juraj Hudy - GAMA TNS, Cottbuská 9, Košice, 040 01, SK | 10689231 | 1,108,00 | ||
| 30.05.2012 | 2212005260 | 4500017160 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 1,104,50 | ||
| 30.05.2012 | 2212004605 | 4500017018 | RONN SK, s.r.o., Vodná 27, Nitra, 949 01, SK | 36561436 | 1,035,70 | ||
| 30.05.2012 | 2212004606 | 4500016704 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 3,059,44 | ||
| 30.05.2012 | 2212004614 | 4500017148 | Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 35302950 | 24,00 | ||
| 30.05.2012 | 2212004625 | 4500015796 | Slovenská agentúra životného prost, Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90, SK | 00626031 | 275,00 | ||
| 30.05.2012 | 2212004680 | 4500013396 | Športový klub IAMES Bratislava, Čajakova 21, Bratislava, 811 05, SK | 00688967 | 307,20 | ||
| 30.05.2012 | 2212004705 | 4500017264 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 385,20 | ||
| 30.05.2012 | 2212004706 | 4500017307 | INPROKOM spol. s r.o., Na paši 4, Bratislava, 821 02, SK | 31342680 | 27,03 |