Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2012 | 2212004707 | 4500017193 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 340,00 | ||
| 30.05.2012 | 2212004709 | 4500017435 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 147,51 | ||
| 30.05.2012 | 2312004979 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03237 | Juria Štefan, Hlavná 999/60, Stupava, 900 31, SK | 500319327 | 1,048,57 | |
| 30.05.2012 | 2312004983 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/03240 | Hrušovský Miloslav, Športovcov 1178/10, Dolný Kubín, 026 01, SK | 5409242080 | 1,157,54 | |
| 30.05.2012 | 2212004722 | 4500016527 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 549,10 | ||
| 30.05.2012 | 2212004753 | 4500017268 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 335,84 | ||
| 30.05.2012 | 2212004761 | 4500017019 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 2,089,00 | ||
| 30.05.2012 | 2212005111 | 4500018071 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 836,00 | ||
| 30.05.2012 | 2212005184 | 4500009367 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 64,347,64 | ||
| 30.05.2012 | 2312004800 | MPV | VP/2012/03017 | Talianová Helena, Okružná 2406/35, Zvolen, 960 01, SK | 5561156711 | 1,598,21 |