Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2012 | 2312004588 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa - nájom pozemkov | VP/2012/02802 | Blažek Miroslav, Vencová 2355/58, Košice, 040 01, SK | 491002333 | 24,35 | |
| 01.06.2012 | 2212004855 | 4500017724 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 170,58 | ||
| 01.06.2012 | 2212004856 | 4500017722 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 16,29 | ||
| 01.06.2012 | 2212004857 | 4500017723 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 15,54 | ||
| 01.06.2012 | 2212004859 | 4500016552 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 487,33 | ||
| 01.06.2012 | 2212004862 | 4500017149 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Kopčianska 20, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 122,00 | ||
| 01.06.2012 | 2212004912 | 4500017672 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 1, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 243,80 | ||
| 01.06.2012 | 2212004913 | 4500016698 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31579710 | 615,17 | ||
| 01.06.2012 | 2212004989 | 4500017546 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 60,76 | ||
| 01.06.2012 | 2212004991 | 4500016078 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,100,00 |