Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2012 | 2212004851 | 4500016489 | SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK | 31349307 | 2,532,69 | ||
| 01.06.2012 | 2212004853 | 4500015059 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 5,174,43 | ||
| 01.06.2012 | 2212004854 | 4500016700 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 456,96 | ||
| 31.05.2012 | 2212004630 | 4500017617 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,900,00 | ||
| 31.05.2012 | 2312006690 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/06100 | Grabmüllerová Monika, Mrázovská 477/4, Praha 8, 181 00, CZ | 7059107528 | 171,40 | |
| 31.05.2012 | 2212004748 | 4500017715 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 27,52 | ||
| 31.05.2012 | 2212004626 | 4500017163 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,580,81 | ||
| 31.05.2012 | 2212004632 | 4500017355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,643,30 | ||
| 31.05.2012 | 2212004667 | 4500015695 | LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK | 35755989 | 7,240,23 | ||
| 31.05.2012 | 2212004674 | 4500016775 | KLC s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK | 31585540 | 109,09 |