Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2011 | prevádzka IS za 09/2011 | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 109,150,00 | |||
07.10.2011 | strážna služba | GRUPP 5B s.r.o., Poprad, | 36462764 | 2,124,00 | |||
07.10.2011 | prenájom prenosných toaletných kabín | TOI TOI & DIXI spol. s r.o., Bratislava, | 36383074 | 5,775,75 | |||
07.10.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 17,947,94 | |||
07.10.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 49,549,54 | |||
07.10.2011 | podpora IS | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 81,821,25 | |||
07.10.2011 | služby hostingu za mesiac október - december 2011 | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 50,190,00 | |||
07.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
07.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
07.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,700,00 |