Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2012 | 5012000362 | el. energia | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK | 31364501 | 82,64 | |
| 26.04.2012 | 2212003439 | Dodávka elektrickej energie. | ZML/439/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 583,27 | |
| 26.04.2012 | 2212003367 | 4500015661 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 345,40 | ||
| 26.04.2012 | 2212003368 | 4500015856 | MAX MOTORSPORT s.r.o., Lichardova 7, Bratislava, 811 03, SK | 35922508 | 575,20 | ||
| 26.04.2012 | 2212003369 | 4500015756 | ZAMPRA s.r.o., Južná trieda 78, Košice, 040 01, SK | 31683525 | 1,000,00 | ||
| 26.04.2012 | 2212003370 | 4500015958 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,42 | ||
| 26.04.2012 | 2212003376 | 4500015676 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 175,20 | ||
| 26.04.2012 | 2212003377 | 4500015593 | Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 41827449 | 106,67 | ||
| 26.04.2012 | 2212003378 | 4500015151 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 20,91 | ||
| 26.04.2012 | 2212003379 | 4500014963 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 288,00 |