Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2012 | 2312003372 | MPV | VP/2012/01382 | Rek Anna, Zarevúca 257/21, Ružomberok, 034 01, SK | 516202275 | 106,88 | |
| 24.04.2012 | 2312003373 | MPV | VP/2012/01383 | Švárna Ľudmila, Likavka 667, Likavka, 034 95, SK | 5851186814 | 799,39 | |
| 23.04.2012 | 3012000271 | Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Švošov | Obec Švošov, Školská 70, Švošov, 034 91, SK | 00315788 | 216,64 | ||
| 23.04.2012 | 2212003223 | 4500015254 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 345,24 | ||
| 23.04.2012 | 2212003224 | 4500015250 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 43,75 | ||
| 23.04.2012 | 2212003225 | 4500015263 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 340,96 | ||
| 23.04.2012 | 2212003226 | 4500015834 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 1,067,45 | ||
| 23.04.2012 | 2212003227 | 4500015517 | ADLERR, s.r.o., Riazanská 33, Bratislava, 831 03, SK | 36710369 | 144,62 | ||
| 23.04.2012 | 2212003228 | 4500015502 | Karol Repiský - KORNEL &syn, Nám. SNP 18, Žarnovica, 966 81, SK | 10932640 | 153,08 | ||
| 23.04.2012 | 2212003229 | 4500015696 | Autosklo Košice s.r.o., Stierova 25, Košice, 040 01, SK | 36591521 | 25,00 |