Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | 2212003350 | 4500015775 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 161,57 | ||
| 20.04.2012 | 2212003354 | 4500015068 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 1,043,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003355 | 4500016155 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 65,93 | ||
| 20.04.2012 | 2212003356 | 4500015612 | Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, Čadca, 022 01, SK | 30550173 | 291,49 | ||
| 20.04.2012 | 2212003357 | 4500014738 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 390,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003364 | 4500014976 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 19,23 | ||
| 20.04.2012 | 2212003365 | 4500014854 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 65,97 | ||
| 20.04.2012 | 2212003380 | 4500015303 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 34,02 | ||
| 20.04.2012 | 2212003382 | 4500016141 | BEL/NOVAMANN International s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | ||
| 20.04.2012 | 2212003393 | 4500010345 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 9,746,68 |