Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2012 | 2212002630 | 4500015434 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 367,07 | ||
| 10.04.2012 | 2212002705 | 4500015427 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 459,85 | ||
| 10.04.2012 | 2212002851 | 4500015471 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 930,09 | ||
| 10.04.2012 | 2212002859 | 4500015453 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,354,47 | ||
| 10.04.2012 | 2212002878 | 4500015458 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 295,99 | ||
| 10.04.2012 | 2112000403 | 4500015463 | Ing.Juraj Hanáček, Cyprichová 6, Bratislava, 831 54, SK | 34458328 | 80,00 | ||
| 10.04.2012 | 2112000404 | 4500015468 | Ing.Juraj Hanáček, Cyprichová 6, Bratislava, 831 54, SK | 34458328 | 825,00 | ||
| 10.04.2012 | 2212002600 | 4500015100 | Miroslav Grznár - PEGOS, Š. Moysesa 65, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 14209624 | 1,620,00 | ||
| 10.04.2012 | 2212002621 | 4500015243 | Ticketportal SK, s. r. o., Radlinského 6, Bratislava, 811 07, SK | 35850698 | 2,890,00 | ||
| 10.04.2012 | 2312002674 | MPV | ZOPV 00673/2012- PKZP-K40138/11.00 č. 30201/5/2011/Žilinská Lehota/1022/Sl | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 15,603,21 |