Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2012 | 2212002255 | 4500012763 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,825,00 | ||
| 12.03.2012 | 2212001639 | 4500013795 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 70,27 | ||
| 12.03.2012 | 2212001845 | 4500013878 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 74,47 | ||
| 12.03.2012 | 2312001799 | MPV | 30603/KZ-107/2011/Budča/0445/AG | Fegyesová Jana, Malinovského 880/14, Krupina, 963 01, SK | 495501000 | 2,690,77 | |
| 12.03.2012 | 2312001800 | MPV | 30603/KZ-108/2011/Budča/0445/AG | Marková Ružena, Budča 347, Budča, 962 33, SK | 205210801 | 5,381,57 | |
| 12.03.2012 | 2312001808 | MPV | 30603/KZ-106/2011/Budča/0445/AG | Sliacka Marta, A. Hlinku 2317/26, Zvolen, 960 01, SK | 525503311 | 682,86 | |
| 12.03.2012 | 2312001810 | MPV | 30603/KZ-102/2011/Budča/0445/AG | Mrenicová Andrea, Mládežnícka 1902/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 7662037537 | 171,40 | |
| 12.03.2012 | 2312001823 | MPV | 30603/KZ-105/2011/Budča/0445/AG | Petrík Ján, Okružná 2402/15, Zvolen, 960 01, SK | 510130283 | 682,91 | |
| 12.03.2012 | 2312001824 | MPV | 30603/KZ-109/2011/Budča/0445/AG | Petrík Drahoslav, Mateja Bela 2393/5, Zvolen, 960 01, SK | 510214000 | 204,64 | |
| 12.03.2012 | 2212002369 | 4500014139 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 73,22 |