Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2012 | 2212002124 | 4500013518 | MAX MOTORSPORT s.r.o., Lichardova 7, Bratislava, 811 03, SK | 35922508 | 165,00 | ||
| 09.03.2012 | 2212002125 | 4500013777 | TOMA - hutný materiál, s.r.o., Hronská 4, Levice, 934 01, SK | 36567469 | 148,00 | ||
| 09.03.2012 | 2212002147 | 4500014265 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 44,33 | ||
| 09.03.2012 | 2212002361 | 4500014348 | Lazar Consulting, s.r.o., Klariská 10, Bratislava, 811 03, SK | 35740175 | 18,00 | ||
| 09.03.2012 | 2212002364 | 4500013737 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 19,00 | ||
| 09.03.2012 | 3012000135 | 4500013535 | Ing. Ján Kuľhavý, Hlavná 65/43, Závažná Poruba, 032 02, SK | 43795544 | 98,00 | ||
| 09.03.2012 | 2312001564 | MPV | 30201/45/2011/Lietavská Lúčka/188/Sl | Vovková Zlatica, Na Vápenicu 436/22, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 206220733 | 4,81 | |
| 09.03.2012 | 2312001565 | MPV | KZ 30201/55/2011/Lietavská Lúčka/188/Sl | Rosinčin Marián, Borová 3295/36, Žilina, 010 07, SK | 7001138419 | 3,10 | |
| 09.03.2012 | 2312001566 | MPV | KZ 30201/51/2011/Lietavská Lúčka/188/Sl | Papánová Mária, Pri Celulózke 1586/38, Žilina, 010 01, SK | 416209100 | 4,31 | |
| 09.03.2012 | 2312001567 | MPV | KZ 30201/71/2011/Lietavská Lúčka/188/Sl | Čerňan Ladislav, Na Vápenicu 18, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 520519152 | 5,94 |