Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001597 | mpv | KZ 30201/172/2010/Svrč/1019/Zdr | Kulla Stanislav, Podzávoz 2815, Čadca, 022 01, SK | 7306177626 | 915,77 | |
| 13.03.2012 | 2312001599 | mpv | KZ 30201/1189/2011/Čierne/1019/Zdr | Capková Oľga, Čierne 900, Čierne, 023 13, SK | 7062157608 | 17,98 | |
| 13.03.2012 | 2312001601 | mpv | KZ 30201/1179/2011/Čierne/1019/Zdr | Jurga František, Čierne 621, Čierne, 023 13, SK | 5906146950 | 660,37 | |
| 13.03.2012 | 2312001606 | mpv | KZ 30201/1177/2011/Čierne/1019/Zdr | Stráňavová Katarína, Čierne 609, Čierne, 023 13, SK | 6755056242 | 1,221,95 | |
| 13.03.2012 | 2312001625 | MPV | KZ 30201/429/2011/DH/1022/Sl | Dankovčíková Emília, Dolný Hričov 120, Dolný Hričov, 013 41, SK | 486219714 | 5,794,60 | |
| 13.03.2012 | 2312001629 | MPV | KZ 30201/36/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl | Mazúr Milan, Lúčanská 12, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 5402242307 | 1,885,34 | |
| 13.03.2012 | 2312001632 | MPV | KZ 30201/35/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl | Sventeková Božena, Porúbka 72, Porúbka, 013 11, SK | 515904123 | 337,25 | |
| 13.03.2012 | 2312001634 | MPV | KZ 30201/34/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl | Habrúnová Jozefa, Porúbka 96, Porúbka, 013 11, SK | 345423728 | 337,25 | |
| 13.03.2012 | 2312001640 | mpv | KZ, Dod.1/30201/003/2011/Lehota/372/Sy | Ďurka Ľudovít, Řadová 315/62, Ostrava, 700 30, CZ | 440924722 | 4,215,92 | |
| 13.03.2012 | 2212001989 | 4500013585 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 75,00 |