Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001630 | MPV | KZ 30201/32/2011/Bytčica/188/Sl | Dubovec Miroslav, Bystrická 263/10, Bytčica, 010 09, SK | 420302146 | 4,13 | |
| 13.03.2012 | 2312001631 | MPV | KZ 30201/158/2011/Bytčica/188/Sl | Repkovský Emil, A. Bielika 50, Žilina, 010 09, SK | 390303770 | 4,82 | |
| 13.03.2012 | 2312001633 | MPV | KZ 30201/241/2011/Bytčica/188/Sl | Petruchová Mária, Zakvášov 1517/48, Považská Bystrica, 017 07, SK | 5752227525 | 3,52 | |
| 13.03.2012 | 2312001637 | MPV | KZ 30201/25/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl | Gašparová Zdenka, Ružová 1638/36, Žilina, 010 01, SK | 7358018426 | 14,73 | |
| 13.03.2012 | 2212001745 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 52,08 | |
| 13.03.2012 | 2212001746 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 3,74 | |
| 13.03.2012 | 2212001735 | 4500013712 | Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK | 36338451 | 51,10 | ||
| 13.03.2012 | 2212001737 | 4500013701 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 72,52 | ||
| 13.03.2012 | 2312001594 | mpv | KZ 3021/49/2011/Svrč/1019/Zdr | Kullová Jana, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK | 8957127883 | 89,60 | |
| 13.03.2012 | 2312001595 | mpv | 3201/KZ/1019/2010/Svrč/142/Zdr | Samko František, Školská 2304/21, Čadca, 022 01, SK | 401121740 | 518,46 |