Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001598 | mpv | KZ 30201/1153/2011/Čierne/1019/Zdr | Stráňavová Emília, Čierne 408, Čierne, 023 13, SK | 7256197652 | 1,872,29 | |
| 13.03.2012 | 2312001600 | mpv | KZ 30201/1170/2011/Čierne/1019/Zdr | Čentáková Anna, Tuhaň 139, Mělník, 472 01, CZ | 935719000 | 978,09 | |
| 13.03.2012 | 2312001602 | mpv | KZ 30201/688/2011/Čierne/1019/Zdr | Michalíková Katarína, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK | 315705767 | 760,81 | |
| 13.03.2012 | 2312001603 | mpv | KZ 30201/1139/2011/Čierne/1019/Zdr | Kulla Ladislav, Čierne 290, Čierne, 023 13, SK | 451017733 | 451,88 | |
| 13.03.2012 | 2312001605 | mpv | KZ 30201/1155/2011/Čierne/1019/Zdr | Cyprichová Oľga, Okružná 150/32, Čadca, 022 01, SK | 6657086810 | 2,769,03 | |
| 13.03.2012 | 2312001607 | mpv | KZ 30201/1137/2011/Čierne/1019/Zdr | Kužma Jozef, Čierne 221, Čierne, 023 13, SK | 350407716 | 4,780,75 | |
| 13.03.2012 | 2312001608 | mpv | KZ 30201/674/2011/Čierne/1019/Zdr | Michaliková Agneša, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK | 296028146 | 760,81 | |
| 13.03.2012 | 2312001609 | mpv | KZ 30201/219/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Strýček Ján, Svrčinovec 284, Svrčinovec, 023 12, SK | 6002267084 | 114,47 | |
| 13.03.2012 | 2312001610 | mpv | KZ 30201/239/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Kubica František, Svrčinovec 852, Svrčinovec, 023 12, SK | 500422304 | 305,63 | |
| 13.03.2012 | 2312001590 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-533/2011/Seňa/0896/G3DW | Šušnyáková Judita, Seňa 587, Seňa, 044 58, SK | 6759206179 | 6,967,11 |