Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2012 | 2312001370 | MPV | KZ 30201/94/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Kopčíková Helena, Bertotovce 51, Bertotovce, 082 35, SK | 5751056388 | 15,26 | |
| 05.03.2012 | 2312001372 | MPV | KZ 30201/37/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Dubecká Marta, Jurkovičova 11, Prešov, 080 01, SK | 5858076026 | 110,75 | |
| 05.03.2012 | 2312001373 | mpv | KZ 30201/1167/2011/Čierne/1019/Zdr | Lašová Mária, Čierne 509, Čierne, 023 13, SK | 6559296326 | 107,36 | |
| 05.03.2012 | 2312001379 | MPV | KZ 30201/153/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Ondria Milan, Ovčie 156, Ovčie, 082 38, SK | 5604166458 | 110,75 | |
| 05.03.2012 | 2312001337 | mpv | KZ 30201/89/2010/Svrč-tun/1019/Zdr | Bajáková Patrícia, Turzovka 487, Turzovka, 023 54, SK | 8753227912 | 404,13 | |
| 05.03.2012 | 2312001358 | MPV | KZ 30201/151/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Ondrija Andrej, Vihorlatská 3, Prešov, 080 01, SK | 6005267224 | 110,75 | |
| 05.03.2012 | 2212001967 | 4500012258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 751,81 | ||
| 05.03.2012 | 2312001362 | MPV | KZ 30201/236/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Spišák Ján, Bertotovce 10, Bertotovce, 082 35, SK | 490328298 | 45,138,85 | |
| 05.03.2012 | 2312001363 | MPV | KZ 30201/242/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Musilová Dana, Heydukova 1874/2, Litoměřice, 412 01, CZ | 6055147373 | 1,562,89 | |
| 05.03.2012 | 2312001365 | MPV | KZ 30201/123/2011/Bertotovce/1318/Geoflex | Marinica Jaroslav, Bertotovce 163, Bertotovce, 082 35, SK | 7307189153 | 15,399,85 |