Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | 2212001274 | 4500013470 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 48,33 | ||
| 02.03.2012 | 2212001681 | 4500012617 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09, SK | 35697270 | 166,67 | ||
| 02.03.2012 | 2212001503 | 4500013332 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 40,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001505 | 4500013340 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 76,21 | ||
| 02.03.2012 | 2212001507 | 4500013337 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 16,97 | ||
| 02.03.2012 | 2212001514 | 4500012970 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 956,30 | ||
| 02.03.2012 | 2212001522 | 4500007662 | NITRATEST s.r.o., Nová ulica 734/22, Branč, 951 13, SK | 35977744 | 127,50 | ||
| 02.03.2012 | 2212001548 | 4500013767 | Mestský podnik služieb, Podzávoz 284, Čadca, 022 80, SK | 00183326 | 72,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001590 | 4500012917 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 1,565,00 | ||
| 02.03.2012 | 2212001277 | 4500013564 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 612,19 |