Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 2212001388 | 4500013694 | Ing.Aleš Lebl, Antonína Kaliny 1355, Kolín 2, 280 02, CZ | 48659541 | 2,490,00 | ||
| 01.03.2012 | 2212001448 | 4500012495 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 730,60 | ||
| 01.03.2012 | 2212001476 | 4500013278 | Habana, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 44362684 | 134,44 | ||
| 01.03.2012 | 2212001479 | 4500013070 | Ing. Vladimír Kalina - VIKOL - N, Budovateľská 11221/54, Prešov, 080 01, SK | 32928203 | 150,00 | ||
| 01.03.2012 | 2212001481 | 4500013071 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 714,86 | ||
| 01.03.2012 | 2212001483 | 4500013272 | Habana, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 44362684 | 140,43 | ||
| 01.03.2012 | 2212001487 | 4500013231 | CBA VEREX, a.s., Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš, 031 29, SK | 31645704 | 1,549,17 | ||
| 01.03.2012 | 2212001488 | 4500013282 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 68,66 | ||
| 01.03.2012 | 2212001491 | 4500013279 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 76,56 | ||
| 01.03.2012 | 2212001493 | 4500013227 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,42 |