Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2012 | 2212001323 | 4500013252 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 349,28 | ||
| 28.02.2012 | 2212001331 | 4500012639 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 182,50 | ||
| 28.02.2012 | 2212001333 | 4500012658 | Eva Gúcka-GUČI, Pod Brezinou 52, Trenčín, 911 01, SK | 43289525 | 58,00 | ||
| 28.02.2012 | 2212001359 | 4500013284 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 26,79 | ||
| 28.02.2012 | 2112000204 | mpv | OBJ/11182/2011 | Martiška Peter, Akademická 8, Nitra, 949 01, SK | 912207 | 786,06 | |
| 28.02.2012 | 2212001478 | 4500013105 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 346,99 | ||
| 28.02.2012 | 2212001480 | 4500012756 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 499/130, Žilina, 010 03, SK | 30228573 | 210,88 | ||
| 28.02.2012 | 2212001508 | 4500013110 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 338,58 | ||
| 28.02.2012 | 2212001510 | 4500013157 | Karol Repiský - KORNEL &syn, Nám. SNP 18, Žarnovica, 966 81, SK | 10932640 | 238,28 | ||
| 28.02.2012 | 2212001532 | 4500013072 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 79,84 |