Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 2312001035 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú.Seňa | 30803/KZ-609/2011/Seňa/0896/G3DW | Mikloš Peter, Haniska 139, Haniska, 044 57, SK | 470629741 | 2,144,05 | |
| 23.02.2012 | 2212000905 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 912,87 | |
| 23.02.2012 | 2212000908 | Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZML/388/2010 | Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 211,22 | |
| 23.02.2012 | 2212001247 | 4500013036 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 198,26 | ||
| 23.02.2012 | 2212001251 | 4500013051 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 65,27 | ||
| 23.02.2012 | 2212001252 | 4500012844 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 15,91 | ||
| 23.02.2012 | 2212001288 | 4500013055 | PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 36599824 | 13,77 | ||
| 23.02.2012 | 2212001289 | 4500013019 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 324,30 | ||
| 23.02.2012 | 2212001460 | 4500013725 | ZSE distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 160,18 | ||
| 23.02.2012 | 2312001108 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | 30803/KZ-466/2011/Seňa/0896/G3DW | Fuksiová Anna, Seňa 39, Seňa, 044 58, SK | 316202746 | 6,448,21 |