Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2012 | 2212001468 | 4500012715 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 257,04 | ||
| 15.02.2012 | 2212001347 | 4500011993 | PK-TRUCKS servis, s.r.o., Krátka 13, Poprad, 058 01, SK | 36786501 | 4,17 | ||
| 15.02.2012 | 2212001376 | 4500011791 | SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK | 31416942 | 144,00 | ||
| 15.02.2012 | 2212001390 | 4500012635 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 43,73 | ||
| 15.02.2012 | 2212001393 | 4500012551 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 626,27 | ||
| 15.02.2012 | 2212001400 | 4500012245 | IMI TRANSPORT, s.r.o., Lenardova 12, Bratislava, 851 01, SK | 36692115 | 185,00 | ||
| 15.02.2012 | 2212001471 | 4500011988 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Mnoheľova 3891/3A, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 143,34 | ||
| 15.02.2012 | 2212001126 | 4500012194 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 635,85 | ||
| 15.02.2012 | 2212001128 | 4500012618 | Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 60,00 | ||
| 15.02.2012 | 2212001143 | 4500012531 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 11,62 |