Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | FO1200084 | inštalačný materiál | Termosan s.r.o., Poľná 2962/1, Trnaca | 45578087 | 182,00 | ||
| 09.02.2012 | 14/20600/2011 | rýchlostná cesta R4 | Skanska SK,a.s., Krajná 29,Bratislava | 31611788 | 88,778,00 | ||
| 09.02.2012 | 212017 | údržba zavlažovacieho systému | Liftex-Rusnačková V., Exnárova 6,Košice | 17251605 | 78,00 | ||
| 09.02.2012 | 0802/2012 | papierové utierky ZZ, utierky na drez a toaletný papier | 4500012483 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, 821 03 Bratislava | 36362336 | 922,00 | |
| 09.02.2012 | 5007362172 | LG GS101 | 4500012019 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13, Bratislava | 35763469 | 48,00 | |
| 09.02.2012 | 5007363012 | modem, adaptér s káblom | 4500010457 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 1,00 | |
| 09.02.2012 | 5007365982 | HTC Desires | 4500012246 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 299,00 | |
| 09.02.2012 | 01/2012 | predaj pozemku | 3130/62/2006-II | Obec Križovany nad Dudváhom, Obecný úrad, 919 24 Križovany nad Dudváhom č.1 | 00682187 | 227,00 | |
| 09.02.2012 | 6860520366 | nájomné fľaša oceľová | MESSER Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava | 00685852 | 90,00 | ||
| 09.02.2012 | S322402869 | toaletné potreby | 4500012203 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35885815 | 86,00 |