Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 2212001000 | 4500012523 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,242,20 | ||
| 09.02.2012 | 2212001047 | 4500012504 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 69,21 | ||
| 09.02.2012 | 2212001050 | 4500012393 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 269,13 | ||
| 09.02.2012 | 2212001062 | 4500012510 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 509,99 | ||
| 09.02.2012 | 2212001104 | 4500012323 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o., Vajnorská 93, Bratislava, 831 04, SK | 31325459 | 246,31 | ||
| 09.02.2012 | 2212001113 | 4500012530 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 238,63 | ||
| 09.02.2012 | 2212001114 | 4500012509 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 329,05 | ||
| 09.02.2012 | 2212000985 | 4500012483 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 922,60 | ||
| 09.02.2012 | 2212000994 | 4500012203 | Manutan s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK | 35885815 | 86,52 | ||
| 09.02.2012 | 2212001049 | 4500010200 | PDF PRINT, s.r.o., Mládeže 2354/32, Poprad, 058 01, SK | 36464678 | 288,40 |