Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 | 120002 | strážna služba | 35/2002 | SECURITY-OSH, s.r.o., Budúcnosť č. 1369, 925 82 Tešedíkovo | 36545201 | 5,341,00 | |
| 02.02.2012 | 120100010 | upratovanie | 4500012298 | Mýval Slovakia, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, 821 02 Bratislava 2 | 31367844 | 1,111,00 | |
| 02.02.2012 | 20121001 | rošť kanalizačného vpustu | 4500011709 | DiMENSZ, spol. s r.o., Palárikova 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 36550876 | 1,080,00 | |
| 02.02.2012 | 1200438 | elektroinštalačný materiál | 4500012134 | i-center spol. s r.o., Tuhovská 27, P.O.BOX 22, 830 06 Bratislava 36 | 31339778 | 2,383,00 | |
| 02.02.2012 | 1200004 | železiarsky materiál | 4500012275 | TUCEK s.r.o., Jégého 13, 821 08 Bratislava | 45976201 | 244,00 | |
| 02.02.2012 | 1200005 | pletivo | 4500012280 | TUCEK s.r.o., Jégého 13, 821 08 Bratislava | 45976201 | 235,00 | |
| 02.02.2012 | 1200006 | vrták | 4500012266 | TUCEK s.r.o., Jégého 13, 821 08 Bratislava | 45976201 | 56,00 | |
| 02.02.2012 | 5007358412 | mobilné telefóny, aktivácia sim kariet | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 96,00 | ||
| 02.02.2012 | 12004 | kovoobrábacie práce | 4500011676 | Rudolf Juriga, Čierne 1055, 023 13 Čierne | 41362691 | 11,00 | |
| 02.02.2012 | 126100037 | oprava hydraulického valca na radlici | 4500012198 | DOPRAVA A SLUŽBY K&T,s.r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca | 36008184 | 81,00 |