Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 2212000537 | 4500012564 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,324,30 | ||
| 08.02.2012 | 2212000546 | 4500012111 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 499/130, Žilina, 010 03, SK | 30228573 | 147,32 | ||
| 08.02.2012 | 2212000551 | 4500012490 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 63,88 | ||
| 08.02.2012 | 2212000545 | 4500012214 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 55,80 | ||
| 08.02.2012 | 2212000550 | 4500012241 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 324,80 | ||
| 08.02.2012 | 2212000552 | 4500012189 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 158,76 | ||
| 08.02.2012 | 2212000614 | 4500011044 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,510,00 | ||
| 08.02.2012 | 2212000631 | 4500012218 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | ||
| 08.02.2012 | 2212000681 | 4500012781 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 405,39 | ||
| 08.02.2012 | 2311015000 | mpv | NZ X3130/3/2008/Lemešany/Gr | Nepšinská Viera, Lemešany 309, Lemešany, 082 03, SK | 5655190288 | 8,41 |