Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 | 2212000541 | 4500012518 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 161,11 | ||
| 02.02.2012 | 2212000555 | 4500012558 | Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,991,45 | ||
| 02.02.2012 | 2212000560 | 4500012448 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,341,92 | ||
| 02.02.2012 | 2212000897 | 4500012947 | SVOP, spol. s r.o., Košická 14, Bratislava, 821 09, SK | 30775264 | 70,00 | ||
| 02.02.2012 | 2311014984 | MPV | KZ 30201/170P/2011/NITRA/1528/AKBarat | Rečka Teodor, Botanická 1720/15, Nitra, 949 01, SK | 410414705 | 15,596,68 | |
| 02.02.2012 | 2212001003 | 4500012277 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 532,40 | ||
| 02.02.2012 | 2212001008 | 4500012276 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 538,54 | ||
| 02.02.2012 | 2312000462 | MPV | 807761005-3/2005 | Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK | 31364501 | -139,19 | |
| 02.02.2012 | 2311014979 | MPV | 30201/DoU/1/2011/Župčany/1020/VVB | Ondria Jaroslav, Vihorlatská 6, Prešov, 080 01, SK | 6204187165 | 67,23 | |
| 02.02.2012 | 2311014980 | MPV | 30201/DoU/2/2011/Župčany/1020/VVB | Macejová Ľudmila, Župčany 263, Župčany, 080 01, SK | 5461173333 | 56,62 |