Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 1120024 | servis nakladača | 4500011705 | LMM, spol. s r.o., Klenová 24, 831 01 Bratislava | 31362044 | 397,00 | |
| 01.02.2012 | 1120028 | servis a údržba strojov a zariadení | 4500011707 | LMM, spol. s r.o., Klenová 24, 831 01 Bratislava | 31362044 | 192,00 | |
| 01.02.2012 | 2120086 | elektroinštalačný materiál | 4500012166 | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, 917 02 Bratislava | 33206775 | 292,00 | |
| 01.02.2012 | 1100010 | opravárenské a servisné práce | 14787/5400/2008 | P.I.O. s.r.o., Oravská 2, 821 09 Bratislava | 43821316 | 113,00 | |
| 01.02.2012 | 3023530083 | nápojové poukážky | 4500012232 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 65,00 | |
| 01.02.2012 | 3023530082 | stavné lístky | 4500012230 | DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 7,877,00 | |
| 01.02.2012 | FBS1200250 | náhradné diely | 45000011951 | SLS-TECHNACO s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín | 31559581 | 103,00 | |
| 01.02.2012 | P121005005 | drogistický tovar | 4500011961/37/2012 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Farby, Sasinkova 74, 901 01 Malacky | 14055864 | 348,00 | |
| 01.02.2012 | 12011 | svietidlo | 4500011696/22/2012 | ALL-SIG spol. s r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava | 44602324 | 432,00 | |
| 01.02.2012 | 2012003 | mesačná prehliadka transformačnej stanice | 45000011296 | Rudolf Filip - ELPROM Združenie, Moravská 737, 908 48 Kopčany | 34784471 | 80,00 |