Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2012 | 361201006 | projektová dokumentácia | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 9,00 | ||
| 24.01.2012 | 0022012 | oprava technického zariadenia tunela Branisko | 4500010014 | Združenie Servis Branisko, zástupca združenia ZPA KŘÍŽIK, a.s., Masarykova 10, 080 01 Prešov | 31708536 | 205,00 | |
| 24.01.2012 | 2311014955 | mpv | NZ 30201/99/2011/Mengusovce/152/Geodetika | Hámor Peter, Ul.Mládeže 2354/32, Poprad, 058 01, SK | 6409186641 | 374,03 | |
| 24.01.2012 | 2312000203 | MPV | KZ 30201/1/2011/Vrútky/130/VVB | Ruttkay Karol, Smolník 317, Smolník, 055 66, SK | 7308119049 | 2,151,72 | |
| 24.01.2012 | 2312000210 | MPV | KZ 30201/1/2011/Visolaje/117/Ge | Bielik Ján, Visolaje 89, Visolaje, 018 61, SK | 510302192 | 848,94 | |
| 24.01.2012 | 2312000309 | MPV | 30603/KZ-087/2011/Budča/0445/AG | Antalová Anna, Pionierov 493, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 495309181 | 373,91 | |
| 24.01.2012 | 2312000311 | MPV | 30603/KZ-104/2011/Budča/0445/AG | Buda Pavel, Tŕnie 73, Tŕnie, 962 34, SK | 400222710 | 428,87 | |
| 24.01.2012 | 2111001799 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, II.etapa - ľavý jazdný pás, činnosť stavebného dozoru | ZML/1780/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 05, SK | 35860073 | 82,050,00 | |
| 24.01.2012 | 2111001889 | 4500012394 | Ing. Milan Boroš, Šoltésovej 10, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 126,79 | ||
| 24.01.2012 | 2112000009 | MPV | OBJ/742/2011 | Dr. SMART&PARTNER,Bratislava,s.r.o., Odborárska 50, Bratislava V, 831 02, SK | 35864800 | 4,123,03 |