Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 | mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky | NOWIRE s.r.o., Bratislava, | 35975750 | 168,96 | |||
| 03.01.2012 | 2312000484 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | KZ 30803/KZ-400/2011/Seňa/0896/G3DW | Seman Jozef, Moravská 419/7, Košice, 040 01, SK | 530206122 | 462,05 | |
| 03.01.2012 | mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky | NOWIRE s.r.o. ,Bratislava, | 35975750 | 132,12 | |||
| 03.01.2012 | mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky | NOWIRE s.r.o. ,Bratislava, | 35975750 | 198,18 | |||
| 03.01.2012 | mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky | NOWIRE s.r.o., Bratislava, | 35975750 | 116,51 | |||
| 03.01.2012 | mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky | NOWIRE s.r.o., Bratislava, | 35975750 | 51,45 | |||
| 03.01.2012 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s., Bratislava, | 31322832 | 13,377,03 | |||
| 03.01.2012 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., ŽIlina, | 3639000 | 67,00 | |||
| 03.01.2012 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 7,714,00 | |||
| 03.01.2012 | autodiely | LKW - Mobile, spol. s r.o., Trenčín, | 31425411 | 165,83 |