Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2011 | realizácia vodorovného dopravného značenia | SAROUTE s.r.o., Považská Bystrica, | 31606458 | 11,358,50 | |||
| 10.10.2011 | 2311010431 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Seňa | KZ30803/046/2011/Seňa/0896/G3DW | Blažek Miroslav, Vencová 2355/58, Košice, 040 01, SK | 491002333 | 2,131,09 | |
| 07.10.2011 | prevádzka IS za 09/2011 | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 109,150,00 | |||
| 07.10.2011 | strážna služba | GRUPP 5B s.r.o., Poprad, | 36462764 | 2,124,00 | |||
| 07.10.2011 | prenájom prenosných toaletných kabín | TOI TOI & DIXI spol. s r.o., Bratislava, | 36383074 | 5,775,75 | |||
| 07.10.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 17,947,94 | |||
| 07.10.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 49,549,54 | |||
| 07.10.2011 | podpora IS | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 81,821,25 | |||
| 07.10.2011 | služby hostingu za mesiac október - december 2011 | TEMPEST a.s., Bratislava, | 31326650 | 50,190,00 | |||
| 07.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 |