Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2025 2225000650 servis BL125VV 4500250089 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,745,68
03.02.2025 2225000651 oprava BL803ZM 4500249929 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 813,90
03.02.2025 2225000652 ND na vozidlá 4500249941 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 789,40
03.02.2025 2225000653 servis OST Polianky 19 01/25 ZM/2021/0409 4500249215 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
03.02.2025 2225000655 oprava BL687ES 4500250254 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 290,30
03.02.2025 2225000657 Pneumatiky 4500250131 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 777,24
03.02.2025 2225000658 ND JCB 4500249839 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 190,00
03.02.2025 2225000661 Hydraulické hadice 4500250250 ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK 51708957 947,56
03.02.2025 2225000662 PSP, oprava BA904SL 4500250120 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,627,45
03.02.2025 2225000663 oprava výdajného stojana 4500249696 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 72,00