Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 2226000895 | Oprava čerpacej stanice KE | 4500265277 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 337,00 | |
| 05.02.2026 | 2226001008 | odmena EETS 01/26 | ZM/2024/0180 | 4500266460 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 45,770,81 |
| 05.02.2026 | 2226000896 | oprava BA641PR | 4500265767 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 983,38 | |
| 05.02.2026 | 2226001009 | Odmena EETS 10/25 | ZM/2024/0180 | 4500264503 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 127,985,91 |
| 05.02.2026 | 2226000897 | Olej, mazivá | 4500265968 | SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK | 31658962 | 846,55 | |
| 05.02.2026 | 2226000898 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500265611 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 528,00 |
| 05.02.2026 | 2226000899 | Elektroinštalačný materiál | 4500266087 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 169,58 | |
| 05.02.2026 | 2226000900 | ND na vozidlá | 4500266093 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 492,81 | |
| 05.02.2026 | 2226000901 | Služby meteozariadenia 01/26 | ZML/159/2011 | 4500264983 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 05.02.2026 | 2226000902 | Služby meteozariadenia 01/26 | ZML/159/2011 | 4500265239 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |