Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | 2225009423 | STK BA457NC | 4500259232 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 70,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009424 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500259384 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 891,60 | |
| 11.09.2025 | 2225009425 | Termo páska | 4500259339 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 61,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009426 | Opakované školenie vodičov | 4500258863 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 68,00 | |
| 11.09.2025 | 2225009428 | Opakované oboznámenie BOZP | 4500258420 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 418,80 | |
| 11.09.2025 | 2225009430 | servis úpravovne vody | 4500259060 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 348,78 | |
| 11.09.2025 | 2225009431 | servisná prehliadka | 4500258031 | D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 51162270 | 3,558,90 | |
| 11.09.2025 | 2225009432 | OOPP | 4500259298 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 384,60 | |
| 11.09.2025 | 2225009433 | oprava BL994SI | 4500259297 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 849,75 | |
| 11.09.2025 | 2225009434 | oprava valca MPL50 podvalník | 4500258578 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 985,00 |