Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 2225011288 | oprava výtlkov pred tunelom Sitina | ZM/2023/0465 | 4500253940 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 6,375,00 |
| 27.10.2025 | 2225011289 | Policová zostava | ET/2025/0022 | 4500260910 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 981,00 |
| 27.10.2025 | 2225011290 | Kancelárska skriňa | ET/2025/0022 | 4500260920 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 179,00 |
| 27.10.2025 | 2225011291 | základné kurzy, opakované oboznamovania | 4500260489 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 3,612,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011292 | výmena štartovacích batérií | 4500261540 | FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ | 29386721 | 400,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011293 | elektronáradie | ET/2025/0020 | 4500260610 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 365,00 |
| 27.10.2025 | 2225011294 | Papierový kotúčik | ET/2024/0027 | 4500260258 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 348,00 |
| 27.10.2025 | 2225011295 | Opakované oboznamovanie | 4500260678 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 2,268,00 | |
| 27.10.2025 | 2225011296 | servis elektrického zariadenia | 4500260063 | SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 543,88 | |
| 27.10.2025 | 2225011297 | STK vozidiel 10/25 | 4500260658 | STK NB s. r. o., Choča 188, Choča, 951 76, SK | 54163315 | 289,76 |