Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.02.2025 2325000703 Nájomná zmluva, k. ú. Fintice, ročný záber VP/2025/00915 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 5,93
13.02.2025 2325000706 Nájomná zmluva, k.ú. Ľubotice, ročný záber VP/2024/15150 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 25,20
13.02.2025 2325000708 Nájomná zmluva, k.ú,. Vyšná Šebastová, ročný záber VP/2024/15148 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 14,75
13.02.2025 2325000710 Nájomná zmluva, k. ú. Prešov, ročný záber VP/2024/15151 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 297,04
13.02.2025 2325000714 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/01589 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 88,14
13.02.2025 2125000044 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 526,894,60
13.02.2025 2225001181 Členský príspevok 2025 4500251056 Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 943/15, Bratislava, 821 08, SK 00683736 1,000,00
13.02.2025 2225001188 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 315,68
13.02.2025 2225001189 Technická podpora 01/2025 ZM/2024/0081 4500251380 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 185,175,48
13.02.2025 2225001190 oceľová páska 4500250702 Pavel Kuda KUDA PACKAGING, Oty Kovala 1108, Dobřany, ČR, 334 41, CZ 70022577 7,05