Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.01.2025 2225000267 servis AA298BP 4500249664 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 237,20
21.01.2025 2225000268 ND na vozidlá 4500249430 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 434,60
21.01.2025 2225000269 rozvádzač 4500249495 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,318,57
21.01.2025 2225000270 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500249665 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 245,00
21.01.2025 2225000271 oprava BA685MH 4500249120 STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK 31620582 1,131,00
21.01.2025 2225000272 servis BA952PN 4500249656 STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK 31620582 689,84
21.01.2025 2225000273 Ovocie, zelenina ET/2024/0012 4500249360 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 67,30
21.01.2025 2225000274 Potraviny ET/2024/0019 4500249370 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 615,21
21.01.2025 2225000275 Potraviny ZM/2022/0317 4500249365 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 180,38
21.01.2025 2225000276 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500249323 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 56,80