Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 2225008209 | Vapex | 4500257910 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 420,73 | |
| 07.08.2025 | 2225008210 | základné školenie viazačov | 4500258015 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 190,00 | |
| 07.08.2025 | 2225008212 | Potenciometer ovládania kropnice | 4500257982 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 73,82 | |
| 06.08.2025 | 3025000506 | Súdny poplatok | 4500258375 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 218,00 | |
| 06.08.2025 | 2225008074 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany | ZM/2019/0227 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 48,78 | |
| 06.08.2025 | 3025000509 | Preddavky na trovy | 4500258397 | Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | 3,400,00 | |
| 06.08.2025 | 2225008101 | Letenky Mihálik J. | 4500258458 | Pelicantravel.com, s. r. o., Pribinova 17954/10, Bratislava, 811 09, SK | 35897821 | 413,18 | |
| 06.08.2025 | 3025000510 | Súdny poplatok za odvolanie | 4500258385 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 4,838,00 | |
| 06.08.2025 | 2225008133 | Ročná známka 2025 | 4500258461 | ASFINAG Autobahnen-und Schnellstraßen, Schnirchgasse 17, Wien, 1030, AT | 43143200 | 103,80 | |
| 06.08.2025 | 3025000507 | Komunálny odpad IO PO | 4500258276 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 734,07 |