Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.01.2025 2225000033 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500249047 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 510,62
13.01.2025 2225000034 Zmes do ostrekovačov 4500249128 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 196,75
13.01.2025 2225000035 Nemrznúca zmes do ostrekovača 4500249128 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK 36536474 100,56
13.01.2025 2225000037 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500249216 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 336,30
13.01.2025 2225000038 podpora pre ADDNET, Novicom r. 2025 4500248810 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK 35955678 54,600,00
13.01.2025 2224015968 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 111,86
13.01.2025 2224016036 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 -46,560,78
10.01.2025 2225000018 online školenie ŠKOLA BIM 4500249309 Klee Consulting s.r.o., Olgy Havlové 2874/12, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00, CZ 05244447 790,00
10.01.2025 2225000019 Ovocie, zelenina ET/2024/0012 4500249070 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 80,83
10.01.2025 2225000020 Potraviny ZM/2022/0317 4500249048 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 187,15