Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 2225008144 | lamelový kotúč | 4500257795 | Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK | 36435074 | 945,00 | |
| 05.08.2025 | 2225008145 | Oprava DBZ na D1 | ZM/2024/0477 | 4500256883 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,684,40 |
| 05.08.2025 | 2225008146 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500256399 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 99,70 | |
| 05.08.2025 | 2225008147 | STK vozidiel 7/25 | 4500257055 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 276,42 | |
| 05.08.2025 | 2225008148 | STK BA633MC | 4500257938 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,13 | |
| 05.08.2025 | 2225008149 | prenájom dávkovačov 7/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 05.08.2025 | 2225008150 | PO, BOZP 8/2025 | ZML/223/2010 | 4500257380 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.08.2025 | 2225008151 | Upratovacie služby 7/2025 | ZM/2024/0165 | 4500256592 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |
| 05.08.2025 | 2225008152 | Upratovacie služby 7/2025 | ZM/2024/0165 | 4500256097 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 05.08.2025 | 2225008153 | Upratovacie služby 7/2025 | ZM/2024/0165 | 4500256937 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |