Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 2225008022 | Ubytovanie Sučany | 4500257809 | Ki – max, s. r. o., Kráľova 1967/20, Sučany, 038 52, SK | 52677150 | 700,00 | |
| 05.08.2025 | 2225008023 | servis BL987TA | 4500258230 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 152,24 | |
| 05.08.2025 | 2225008024 | servis BL175VL | 4500258235 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 503,66 | |
| 05.08.2025 | 2225008025 | Právne služby 7/25 | ZM/2017/0181 | 4500258572 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 5,820,00 |
| 05.08.2025 | 2225008026 | Právne služby 7/25 | ZM/2017/0233 | 4500258566 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 3,870,00 |
| 05.08.2025 | 2225008030 | Cloudové služby 7-10/25 | ZM/2023/0021 | 4500257210 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 9,703,69 |
| 05.08.2025 | 2225008031 | servis výťahov 7/25 | ZM/2025/0093 | 4500256878 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |
| 05.08.2025 | 2225008032 | Nájom nebyt.priest. 07/25 | ZM/2020/0308 | 4500257176 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.08.2025 | 2225008033 | Kompletizácia Plotra | 4500258440 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 411,98 | |
| 05.08.2025 | 2225008038 | Nájom nebyt.priest. 8/2025 | ZM/2024/0580 | 4500258426 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |