Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.12.2024 2224015235 pracovné rukavice 4500248523 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 135,37
18.12.2024 2224015236 ND na vozidlá 4500248530 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 503,60
18.12.2024 2224015237 ND na vozidlá 4500248568 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 255,19
18.12.2024 2224015238 elektroinštalačný materiál 4500248814 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 560,95
18.12.2024 2224015239 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500248150 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 18,720,00
18.12.2024 2224015240 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247981 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 34,560,00
18.12.2024 2224015241 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247832;4500248533 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 27,361,92
18.12.2024 2224015242 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247601 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 9,360,00
18.12.2024 2224015243 oprava rozvádzačov stavby 4500245740 PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK 36346641 6,179,00
18.12.2024 2224015244 servis BL910LC 4500248073 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 355,70