Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.01.2025 2225000533 ND na vozidlá 4500248153 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,173,22
30.01.2025 2225000534 elektroinštalačný materiál 4500249923 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 277,42
30.01.2025 2225000535 Materiál - stav., hutný 4500249996 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 107,98
30.01.2025 2225000536 ND na vozidlá 4500250040 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 393,73
30.01.2025 2225000537 Materiál 4500250056 PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK 36478962 659,48
30.01.2025 2225000538 TK a EK 4500249341 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
30.01.2025 2225000539 Pracovné náradie a materiál 4500250175 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 83,08
30.01.2025 2225000540 Pracovné náradie 4500249999 Marek Mesároš - Svetelná pošta, Jakabova 3586/5, Bratislava, 821 04, SK 34716505 149,49
30.01.2025 2225000541 Ruksak 4500248606 GIZI, spol. s r.o., Spišská Nová Ve, Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31689612 24,27
30.01.2025 2225000542 Pranie prádla 4500249888 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 191,60