Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | 2225005400 | Provízia z predaja DZ 04/25 | ZM/2024/0097 | 4500255604 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 83,39 |
| 23.05.2025 | 2225005401 | Tlaková skúška plynových hadíc | 4500249442 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 33,80 | |
| 23.05.2025 | 2225005402 | Výber, evidencia úhrady DZ 04/25 | ZM/2024/0081 | 4500255886 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 242,289,26 |
| 23.05.2025 | 2225005403 | OOPP | 4500255369 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 900,00 | |
| 23.05.2025 | 2225005404 | servis BA303AL | 4500255144 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,182,75 | |
| 23.05.2025 | 2225005453 | Letenky | 4500255553 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 360,00 | |
| 23.05.2025 | 2225005454 | Kávovar | ET/2024/0009 | 4500255269 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 367,77 |
| 23.05.2025 | 2225005455 | STK, EK BL911JP | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 23.05.2025 | 2225005456 | STK, EK vozidiel 05/25 | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 274,96 | |
| 23.05.2025 | 2225005379 | Satelit Štandard, nájom 6/25 | ZML/393/2010 | 4500249181 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,71 |